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1,网上申报地税的方式流程

填好纳税人信息申报表去税局报到,在税局领表与银行签协议表,去银行办理,返回税局交给税局银行盖章的表,怎么网上报,税局就会通知你。
登陆地税申报网站-填写申报表(会计报表、附加税申报表、个人所得税申报表-正式申报-扣款

网上申报地税的方式流程

2,新注册公司第一次怎么报税

法律分析:1、每月7号前,申报个人所得税。2、每月15号前,申报营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加。3、年底时申报一次全年的印花税。4、房产税、土地使用税,每年4月15号前、10月15号前申报。5、车船使用税,按照单位主管税务局要求的期限进行申报。6、纳税申报方式:网上申报和上门申报。如果网上申报,直接登陆当地地税局网站,进入纳税申报系统,输入税务代码、密码后进行申报。如果是上门申报,填写纳税申报表,报送主管税务局。法律依据:《中华人民共和国企业所得税法》 第五条 企业每-纳税年度的收入总额,减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额,为应纳税所得额。

新注册公司第一次怎么报税

3,新企业网上申报任何操作

地税:进入地税网站,在“纳税申报”栏有有很多表格,一般有显示的都是要报的,主要有保险/个税/综合申报表,其中综合申报表中有很多税种如营业税/印花税等;在“财务管理”栏申报资产负债表/利润表/财务信息表。 国税:进入国税网站,在首页点“纳税申报”进去根据提示申报

新企业网上申报任何操作

4,新开的公司怎么报税

新公司如何报税?你知道吗?(1)每月7号前,申报个人所得税。(2)每月15号前,申报营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加。(3)年底时申报一次全年的印花税。(4)房产税、土地使用税,每年4月15号前、10月15号前申报。(5)车船使用税,按照单位主管税务局要求的期限进行申报。(6)纳税申报方式:网上申报和上门申报。如果网上申报,直接登陆当地地税局网站,进入纳税申报系统,输入税务代码、密码后进行申报。如果是上门申报,填写纳税申报表,报送主管税务局。【法律依据】《企业所得税法》第五条规定,企业每一纳税年度的收入总额,减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额,为应纳税所得额。

5,新成立的小公司怎么报税纳税地税怎么报网上报税是

先去税务所核定税种后才开始报税。现在国税地税合并了,每月只消网上申报就可以。地税是每个月报,即使没有销售收入也要0申报,国税每个季度报一次。
自己查呗!!!
你好!加工业报国税,服务业报地税,两个都有一起报打字不易,采纳哦!

6,公司税务网上报税怎么操作

1、登录地税局的官网;2、点击进入地税局官网,选择“电子税务局”3、电子税务局提供了网上申报、网上查询等各种功能,登录成功后按需求进行操作即可;4、申报缴税需要登录系统,有三种登录方式,最常用的是手机动态码登录。获取绑定的手机验证动态验证码就可以登录了。【法律依据】《税务登记管理办法》第二十六条纳税人发生解散、破产、撤销以及其他情形,依法终止纳税义务的,应当在向工商行政管理机关或者其他机关办理注销登记前,持有关证件和资料向原税务登记机关申报办理注销税务登记;按规定不需要在工商行政管理机关或者其他机关办理注册登记的,应当自有关机关批准或者宣告终止之日起15日内,持有关证件和资料向原税务登记机关申报办理注销税务登记。纳税人被工商行政管理机关吊销营业执照或者被其他机关予以撤销登记的,应当自营业执照被吊销或者被撤销登记之日起15日内,向原税务登记机关申报办理注销税务登记。

7,成都新成立的公司怎么报地税和国税

按税务登记的时间来讲,贵公司应该本月应申报12月的税。没有收入也要零申报。地税国税都要弄清楚专管员核定的税种,否则您不知道报哪些税种!现在税务局要求无纸化办公,地税国税都有CA可以在网上申报。今天已经过了申报期,估计您那边不是交滞纳金的问题,而是面临逾期罚款。您还是近快找贵公司的税务管理员处理吧。
国税交780元的话,地税要交税费如下:1、城市维护建设税 780*7%=54.6(每月报税)2、教育费附加 780*3%=23.4(每月报税)3、地方教育附加 780*2%=15.6(每月报税)4、按季度地税加收当季度发票总额的万分之七作为价格调整基金,也就是780*3/0.03*1.03*0.0007=56.238(每季度报税)

8,新公司如何进行网上纳税申报

回答 你好,(第一步)填写申报表,纳税人利用“填写申报表”功能填写需申报的申报表(没有在地税部门做过税种登记的税种,网上不能申报);分主附表的,先填写附表并保存,然后打开主表进行编辑或直接保存,如:营业税申报。(第二步)正式申报,纳税人利用“正式申报”功能将已填写并保存过的申报表正式申报到地税征管系统。申报表正式申报成功后,不能再进行填写和修改。未正式申报或正式申报失败的申报表,其包含的税种按未申报对待。(第三步)网上划款,纳税人利用“网上划款”功能对正式申报成功的申报表,通过划款功能生成待划款税票,若提示划款失败,应返回继续进行划款操作(地税部门会将待划款税票的信息定期传递到银行进行扣款)。纳税人可在成功划款一日后通过“网上划款”功能的实缴查询,确认地税部门扣款是否成功。(第四步)申报查询、划款查询,正式申报及网上划款结束后应利用“申报查询”、“划款查询”进行申报查询、划款查询。确保需要申报的申报表都已经申报、划款成功。(第五步)打印申报表和完税证明。正式申报成功后,可以通过“申报查询”功能打印出申报表(纸张为A4纸)。扣款成功后,可以到开户银行打印完税凭证。

9,新办公司大厅报税流程和填写内容

资产负债表和利润表都要交。注册资金有1000万,也就是资产负债表的实收资本那一栏里有1000万,那么银行存款也增加了1000万;发生了工资1300元;相对应的现金或银行存款也支出了1300元。就依这样的对应关系编制一份资产负债表。利润表为空。 补充问题的回答:你注册资金没有到位吗?营业税不用抄税的。只有增值税一般纳税人才需要抄税。
普通发票填写及报税流程:发行-→更改纳税号和企业名称─→更改信息-→获得授权-→更换两卡-→修改分机数量-→领购专用发票-→退回专用发票-→报税-→抵扣联认证-→存根联补录 注意: 1、 发行应带物品:金税卡和ic卡 2、更改纳税号和企业名称应带物品:金税卡和ic卡 3、更改信息应带物品:ic卡 4、获得授权应带物品:ic卡 5、更换两卡应带物品:金税卡和ic卡 6、修改分机数量应带物品:主机ic卡 7、领购专用发票应带物品:主机ic卡 8、退回专用发票应带物品:主机ic卡 9、报税应带物品:抄税后的ic卡和打印的各种销项报表 10、抵扣联认证应带物品:所取得的专用发票抵扣联 11、存根联补录应带物品:需要补录的专用发票存根联 开票子系统基本操作流程 注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置 -→从ic卡读入新发票-→发票填开与作废-→抄税处理-→报税 开票前的准备工作 初次安装后的准备工作 注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置 注意: 初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行,一旦用户已经正常使用后就不需再做,否则会造成数据丢失;登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行,正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记。 日常使用中的准备工作: 登录-→编码维护 发票填开操作 一、购买并读入发票 二、开具发票 a、开具正数专用发票: 进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→填写商品信息-→打印发票 b、开具带销货清单的专用发票: 进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→点击“清单”按钮-→ 进入销货清单填开界面-→填写各条商品信息-→点击“退出”返回发票界面-→打印发票-→在“"已开发票查询”中打印销货清单 c、开具带折扣的专用发票: 进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开/销货清单填开-→选择相应商 品行-→设置折扣行数-→设置“折扣率”或“折扣金额”-→打印发票 d、开具负数专用发票: 进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→点击“负数”按钮-→填写相应的正数发票的号码和代码 -→系统弹出相应的正数发票的信息,确定-→系统自动生成负数发票-→打印发票 三、作废专用发票 a、已开发票作废: 进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票作废-→选择欲作废的发票号 码-→点击“作废”按钮-→系统弹出“作废确认”提示框-→确定-→作废成功 b、未开发票作废: 进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→未开发票作废-→系统弹出“未开发票 作废号码确认”提示框-→确定-→作废成功 抄报税操作 一、用户抄报税流程 抄税写ic卡-→打印各种报表-→报税 a、抄税起始日正常抄税处理; 进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入ic卡,确认-→正常抄写ic卡成功 b、重复抄上月旧税: 进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入ic卡,确认-→抄上月旧税成功 c、金税卡状态查询 进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详细的信息 主分机结构 一、主分机购票及读入流程 主开票机购买发票-→主开票机读入新购发票-→主开票机向分机ic卡分配发票-→ 分开系机读入新领购发票 二、主分机抄报税流程 a、分开票机抄报税流程: 分开票机抄税处理-→分开票机发票资料查询打印-→分开票机报税 b、主开票机抄报税流程: 主开票机抄税处理-→主开票机发票资料查询打印-→主开票机报税 注意: 对于主分机结构的用户,主开票机、分开票机分别独立抄税,随后必须持本企业所有开票机抄税后的ic卡进行报税。 系统注册与登录 一、注册内容 企业名称、税号、开票机号及税控金税卡模式、注册版本方式选择、产品序列号、特 征码等。 二、注册要求 注册方式必须选择“已用金税卡” 三、注册操作步骤: 启动系统-→系统管理-→输入口令-→系统注册-→输入各项信息-→单击“下一步”,弹出“录入注册码”对话框-→完成 四、系统登录操作步骤: 启动系统-→进入系统-→选择操作员-→输入口令-→确定-→进入开票系统 注意: 企业第一次进入系统时必须先设置企业税务信息。 系统设置 一、系统初始化 a、开始初始化 进入系统-→系统设置-→系统初始化-→开始初始化-→输入提示信息-→确认 -→初始化成功 注意: l、执行本功能将清空所有的用户开票数据,但原有的编码数据将保留。 学会计xuekuaiji.com2、初次安装本软件时,必须使用本功能;而使用本软件进行了一定时间的业务处理之后,切勿轻易使用本功能。只有当原来的业务数据有误且无法通过备份数据恢复时才能使用本功能。 3、系统进入“初始设置”状态后,只能进行初始设置及系统维护工作,不能进行开票等业务处理。当初始化数据设置完毕,可以通过“结束初始化”菜单功能使系统进入“正常处理”状态。 4、发票导入操作只能在开始初始化后、结束初始化前进行。 5、因本功能涉及到数据安全性问题,建议只有系统主管操作。 b、企业税务信息: 进入系统-→系统设置-→系统初始化-→企业税务信息-→输入提示信息-→确认 c、结束初始化: 进入系统-→系统设置-→系统初始化-→结束初始化-→确认-→结束初始化成功 注意: l、本功能只在"初始设置"状态下才能使用。 2、功能不可逆转,一旦使用,系统便进入“正常处理”状态,无法进行某些初始设置工作。因此,应在初始数据录入工作全部完成后且正确无误后才使用本功能。 3、可以在执行本功能前做一次数据备份。这样,若需要重新初始化,则可以利用“系统维护-→数据备份/数据恢复”功能将其恢复使用,避免数据丢失。 二、编码设置 a、客户编码: 进入系统-→系统设置-→编码设置-→客户编码-→数据录入 注意: l、点击工具栏中“+”,增加一条记录。“×”放弃操作,“√”确认操作。 2、选中一条记录,点击工具栏中“—”,删除记录。 3、用户可以在要修改的框中通过双击进行修改记录,也可以按右健选择“属性”进行修改。 b、商品编码: 进入系统-→系统设置-→编码设置-→商品编码-→数据录入 c、增值税税目编码: 进入系统-→系统设置-→编码设置-→税目编码-→增值税-→数据录入 d、发票类别编码 进入系统-→系统设置-→编码设置-→发票类别编码-→数据录入 e、行政区编码: 进入系统-→系统设置-→编码设置-→行政区编码-→数据录入 三、数据导入 a、编码导入: 进入系统-→数据导入-→编码导入-→选择导入方式-→选定导入文件-→开始导入 说明: l、本功能只导入客户编码、商品编码和发票类别码,不导入税目编码和行政区编码。 2、若从文本文件导入编码,则必须满足本系统所要求的文件格式 b、发票导入: 进入系统-→数据导入-→发票导入-→选择导入方式-→选定导入文件-→开始导入 c、税目更新: 进入系统-→数据导入-→税目更新-→填入更新信息-→退出保存 发票管理 一、发票领用管理 a、从ic卡读入新购发票: 持主机ic卡到税局购票-→进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→发票领用管理-→从ic卡读入新购发票 说明: i、用户第一次领购发票时,需到税务机关的发行子系统进行“购买发票授权”, 然后再到发票发售子系统购买发票。 2、如下情况将不能成功读入发票: a、未插入ic卡或插入的不是本机ic卡。 b、ic卡中无领购或分配的发票,或发票流水号已读走 c、金税卡已到锁死期,不能读入发票 3、读入的发票在金税卡中根据读入顺序给出一个卷号。金税卡中最多可装39卷发票。 b、已购发明退回ic卡: 进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→已购发票退回ic卡-→选择发票卷-→确认 说明: 1、以下情况退回发票将失败: a、金税卡中无剩余发票; b、在读卡器中插入本机ic卡; c、ic卡中已有尚未读走的退票信息; d、因过期没有抄税使金税卡锁死,不能执行退回发票的功能 2、分开票机ic卡上退回到主开票机;而主开票机ic卡上的退回到当地税务部门发票发售子系统 c、发票库存查询: 进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→发票库存查询 专用发票库存查询窗口结构说明: 工具条:具有通用功能按钮和数据编辑键 发票类别页面:显示专用发票类别信息。以供用户按类别查询发票库存信息 状态条:显示当前被激活表格的记录指针位置及记录总数。 说明: 1、当系统处于"正常处理"状态时,所查询的发票库存为金税卡中发票库存状况当系统处于“备份查询”状态时,所查询的是备份目录中所属账务月份的发票库存状况。 2、上面介绍的“从ic卡上读入新购发票”、“已购发票退回ic卡”和“发票库存查询”三项菜单是单开票机、主分机结构中的主机、分均具有的菜单。 a、向分机分配发票: 进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→向分机分配发票-→选择发票卷-→选择下一步,系统弹出“向分机分配发票”窗口-→填入分配信息-→分配 说明: 1、只有带有分开票机的主开票机才具有本菜单功能。 2、在本项操作过程中,请注意按照系统提示正确插入分机ic卡和换回本ic。 3、分开票机ic卡中不能有未读走的发票。 4、金税卡被锁死后,不能使用本功能。 b、收回分机退回发票: 进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→收回分机退回发票-→插入分机ic卡 -→提示成功。 说明: l、只有带有分开发票机的主开票机才具有本功能。 2、在本项操作过程中,请注意按照系统提示正确插入分机ic卡和换回本机ic卡。 3、分机已退到ic卡上的退票应在本会计月内退到主机,如果未在本会计区间退回到主机,就会影响主机本会计月内发票领用存统计。 4、所收回的发票作为独立的一卷,可由本机使用也可以再分配。 5、金税卡被锁死后,不能使用本功能。 c、主机接收分机领用存数据。 进入系统-→发票管理-→发票领用管-→接收分机领用存数据-→弹出浏览窗口-→选择文件-→确认接收 说明: 1、只有带有分开票机的主开票机才具有本菜单功能 2、只有主分机结构的企业需要打印本企业发票领用存月报表时才需先做此操作,若无此需求时则不需进行此操作。 d、分机传出发票领用存数据: 进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→分机传出发票领用存数据-→选择保存目录-→确认 说明; 1、只有主分机结构中的分开票机才具有本菜单功能。 2、如果主分机结构的企业需要打印本企业发票领用存月报表时才打印。 3、如果ic卡上有购票信息则系统提示:“ic卡有领购发票信息,请先读入发票再执行该操作”。 二、发票开具管理 a、发票填开: 进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”窗口-→填写购方信息-→填写商品信息-→填写销方信息-→打印发票 注意: 1、填写购方信息时,可以从客户资料编码中选取,也可以直接录入。 2、在填写商品信息时,只能从商品编码库中选取。 3、发票填开有三种,正数发票、负数发票和销货清单。可以从工具条中选取。 4、一张发票只能存在一种税率。所填开的发票一经保存即记入金税卡,无法更改,所以,填写数据时应尽量避免错误,如果出错,只能作废重开。 5、在填开发票时,只打印发票,不打印清单,清单可以在查询中打印。 6、若当前发票已经填写,则复制后,所填内容将被覆盖。发票复制后,其内容仍可以修改。 7、负数发票不可以复制。 8、复制发票时,如果所复制发票的行数大于当前使用时发票允许行数,提示不能复制。 9、当某一行商品加折扣之后,便不允许修改。若需要修改,应先将折扣行删除。待修改完毕再加折扣,商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录。 10、每一个商品行都可以加折扣,也可以对多行商品统一加折扣。 11、如果是对多行商品统一加折扣,商品名称处将标识统一加折扣的行数,折扣行也算在商品总行数之内。 12、对于开具税率为17%、13%、6%和4%的专用发票,打印出来的发票单价为不含税单价。而对于开具税率为5%的海洋石油版发票,打印出来发票单价为含税单价。 说明: 1、销项负数发票不允许附带销货清单,也不能再添加折扣。 2、正数发票可以多次红冲,但所开全部负数发票的总金额、总税额必须小于等于对应的正数发票。 3、开具负数发要时,如果对应正数发票的行数大于当前使用的发票允许行数时,相应的负数发票只汇总金额和税额,不转换明细。 4,每一张发票只允许带一张销货清单。 5、如果开带销货清单的发票,则只能有销货清单,发票上不能开具其它商品。 6、可对清单中多行商品进行折扣。 7、若当前发票已经填写。则复制后,所填内容将被覆盖。发票复制后,其内容仍可以修改。 8、负数发票不可以复制。 9、复制发票时,如果所复制发票的行数大于当前使用时发票允许行数,提示不能复制。 b、已开发票查询: 进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票查询-→选择月份-→选择发票号码-→查看明细,查看内容 说明: 1、若要连续打印发票或销货清单,可以用ctrl十鼠标左健选择不连续的发票行或shift +鼠标左键选择连续的发票,再进行打印即可。 2、查询过程的各个操作界面,发票及其清单数据都不能修改。 3、打印销货清单或连续打印多张发票,只能在“选择发票号码查询”窗口中进行。 c、已开发票作废: 进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票作废-→选择发票号码-→点击作废 说明: 1、已报税的发票不能作废,只能填开负数发票冲销 2、发票作废状态将记入金税卡,己作废的发票无法取消其作废标志,因此要慎重使用本功能。 3、对已开发票进行作废时,通常情况下要遵守“谁开具,谁作废”的原则。只有以管理员身份进入系统后可以作废其他操作员开具的发票。 d、未开发票作废: 进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→未开发票作废-→在弹出的“号码确认” 框中点击确认 e、发票修复: 进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票修复-→在“修复报告”框中单击关闭。进入“进入修复发票编辑”-→修改完毕,退出存盘 三、票据打印格式设计 a、发票打印格式: 进入系统-→发票管理-→票据打印格式设计-→发票打印格式-→选中列表中的发票打印格式模板,单击“设计”-→选择发票格式。 说明: 管理员具有设计和更新的权限,普通开票员不具备此权限。若对发票或清单的格式或模板进行更改,须以管理员的身份登陆。 b、销货清单打印格式: 进入系统-→发票管理-→票据打印格式设计-→发票清单打印格式选中列表中的一种格式模板,单击“设计-→设计发票打印格式” 报税处理 一、抄报税管理 a、抄税处理: 说明: 1、必须在抄税期首次进入系统时执行本菜单的功能。即抄税写ic卡,否则发票填开功能被禁用。 2、企业执行抄税后必须在锁死期内将本期的税额上报,逾期不报则系统会自动锁死,直到报税成功后才能解锁。 3、如果报税不成功可以再次执行抄税,但要保证重抄上月税的ic卡上无税额,否则提示"重复抄税"。 4、在执行本功能时,若ic卡中有领购的发票。则将自动读入金税卡 b、报税资料传出: 进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→报税资料传出-→输入系统维护口令-→ 确认-→输入传出条件-→确认 c、发票资料查询打印: 进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→发票资料查询打印-→选择查询条件-→ 打印报表 二、金税卡管理 a、金税卡状态查询: 进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询 b、金税卡口令设置: 进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡口令设置-→输入信息-→确认 d、金税卡时钟设置: 进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡时钟设置-→输入信息-→确认 说明: 1、无论是主开票机还是分开票机,必须持ic卡到税务部门获得金税卡时钟修改授权后,才能使用本菜单功能。而且所取得的功能只能使用一次。若需要再次修改时钟须再次申请授权。 2、获得修改授权后,只有在重新进入系统时金税卡才能读到ic卡中的授权信息,可以进行修改时钟操作,但如果此时不进行修改操作,则退出系统后,授权信息便自动消失,只有重新授权才能再作时钟修改。 3、系统对金税卡日期的修改范围有一定的限制,即只允许在当前帐务月份和下 一月这两个月之内选择日期。 4、一般只有当金税卡时钟与当地标准时间差异较大情况下才使用本功能。 5、对金税卡时钟的修改不影响计算机自身的时钟。 6、若金税卡处于锁死期,则不能进行时钟修改操作。 三、发票资料统计 a、金税卡月度资料统计: 进入系统-→报税处理-→发票资料统计-→金税卡月度资料统计-→选择/输入信息-→确认 b、金税卡年度资料统计: 进入系统-→报税处理-→发票资料统计-→金税卡年度资料统统计-→选择/输入信息-→确认 c、发票领用存月报表: 进入系统-→报税处理-→发票资料统计-→发票领用存月报表 系统维护 一、数据整理 a、数据文件整理 进入系统-→系统维护-→数据整理-→数据文件整理 b,系统文件检查: 进入系统-→系统维护-→数据整理-→系统文件检查 二、数据备份 a、备份目录管理: 进入系统-→系统维护-→数据备份-→备份目录管理-→备份目录设置-→退出存盘 b、自动备份设置: 进入系统-→系统维护-→数据备份-→自动备份设置-→设置备份条件-→确认生 效 c、数据备份 进入系统-→系统维护-→数据备份-→数据备份-→选择备份目录-→双击选择的 备份目录或点击工具栏的“选择”进行数据备份 d、数据恢复: 进入系统-→系统维护-→数据备份-→数据恢复-→选择备份目录-→双击选择的 备份目录或点击工具栏的“选择”进行数据恢复 e、软盘备份 进入系统系统维护-→数据备份-→软盘备份-→输入相关信息-→输入口令, 点击“备份” f、软盘恢复: 进入系统-→系统维护-→数据备份-→软盘恢复-→输入信息,确定-→输入口令, 确定 g、查询备份数据 进入系统-→系统维护-→数据备份-→查询备份数据-→选择查询备份目录-→双 击选择的备份目录或点击工具栏的"选择"进行数据查询 h、恢复业务操作 进入系统-→系统维护-→数据备份-→恢复业务操作-→重新进入系统 三、操作员管理 a、操作员管理: 进入系统-→系统维护-→操作员管理-→操作员管理-→设置操作员-→退出存盘 b、菜单信息管理: 进入系统-→系统维护-→操作员管-→菜单信息管理-→通过双击编辑数据-→ 退出存盘 c、运行日志查询: 进入系统-→系统维护-→操作员管理-→运行日志查询-→点击“金税卡操作”可以查询金税卡内容-→退出公司做帐的流程:开完增票后做会计分录,财务软件中只要审核凭证,点过帐就会登记明细帐、总帐,最后出财务报表,网上报税,财务软件结帐。

10,四川税务网上申报流程

首先,在浏览器上搜索四川省地方税务局网上办税服务厅或键入网址http://12366.sc-l-tax.gov.cn/,并点击进入。请点击输入图片描述进入网站之后,在网页的右边输入账号(即纳税人识别号)和手机验证码进行登陆。但前提是要找税务专管员为你开通网上申报功能。请点击输入图片描述登陆成功后,网页左侧有“应申报提醒”的提示框,会显示你应申报未申报的税种,点击“未申报”,就可以启动申报流程。下面以个人所得税申报为例。请点击输入图片描述进入个人所得税申报流程后,首先需要确认税费所属时期是否正确,如果正确,点击“excel模板下载”,下载《扣缴个人所得税报告表》压缩文件。请点击输入图片描述对《扣缴个人所得税报告表》压缩文件进行解压后,打开《扣缴个人所得税报告表》,按照要求填写相关信息。注意,免税所得应等于收入额但不能大于3500。请点击输入图片描述请点击输入图片描述《扣缴个人所得税报告表》填写完成后,回到申报网页,浏览-导入-上传,把《扣缴个人所得税报告表》导入网站,然后点击申报。请点击输入图片描述7点击申报后,系统会弹出相应的申报信息,需要你进行确认,确认无误后,点击“确认”,系统就会自动弹出申报成功的界面。如果没有税款,直接点击关闭;如果有税款,点击缴款,进入后续的缴款流程。请点击输入图片描述

11,四川税务申报如何网上申报

法律分析:1、首先,在浏览器上搜索四川省地方税务局网上办税服务厅或键入网址http://12366.sc-l-tax.gov.cn/,并点击进入。2、进入网站之后,在网页的右边输入账号(即纳税人识别号)和手机验证码进行登陆。但前提是要找税务专管员为你开通网上申报功能。3、登陆成功后,网页左侧有“应申报提醒”的提示框,会显示你应申报未申报的税种,点击“未申报”,就可以启动申报流程。下面以个人所得税申报为例。4、进入个人所得税申报流程后,首先需要确认税费所属时期是否正确,如果正确,点击“excel模板下载”,下载《扣缴个人所得税报告表》压缩文件。5、对《扣缴个人所得税报告表》压缩文件进行解压后,打开《扣缴个人所得税报告表》,按照要求填写相关信息。注意,免税所得应等于收入额但不能大于3500。6、《扣缴个人所得税报告表》填写完成后,回到申报网页,浏览-导入-上传,把《扣缴个人所得税报告表》导入网站,然后点击申报。7、点击申报后,系统会弹出相应的申报信息,需要你进行确认,确认无误后,点击“确认”,系统就会自动弹出申报成功的界面。如果没有税款,直接点击关闭;如果有税款,点击缴款,进入后续的缴款流程。法律依据: 《中华人民共和国税收征收管理法 》 第三十一条 纳税人、扣缴义务人按照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的期限,缴纳或者解缴税款。纳税人因有特殊困难,不能按期缴纳税款的,经省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局批准,可以延期缴纳税款,但是最长不得超过三个月。

12,成都市地税局网上申报系统

成都市地税网上申报系统需要申报的税种有:综合申报(城建税,堤围费,教育附加费),个人所得税,另外还有上传财务报表。一、综合申报:步骤一:先登录地税局网上办税大厅,录入相关的企业信息,以东莞地税局为例,如图步骤二:进入地税网的申报界面,如图步骤三:点击综合申报进入综合申报界面在实际应缴税(费)额内填写当期应将的增值税额,应与国税的当月税额一致,在申报计税总额或总数量堤围费方框内写上本期的不含税销售额,然后点击计税,如图如确认数量无误,则点击提交,否则点击放弃,提交后,会出现一个窗口,显示扣税,点击确定即可!二、个人所得税的申报,(1)先进入?成都市地税局网站下载个人所得税申报软件,安装完成后,启动软件初始密码是888888(2)进入,如果是新建公司,先要依次完成企业信息,个人信息的录入,如图如果软件是新安装,而且已有企业信息,个人信息的备份数据的,则需要在企业信息登记及个人信息登记导入相关文件,步骤,点击导入,出现如下方框,按省略号,选择目标文件所在位置“企业信息登记”,点击“下一步”,再按向左箭号,再次点击“下一步”,点击完成,再点击菜单栏上的保存按钮,企业信息登记OK,个人信息登记也是按照这样的方法步骤,在此不再叙述。新企业,为了防止企业的信息遗失,可以做数据备份,在菜单栏中选择导出按钮,在文件名中选择文件存入地址,点击下一步,再点完成, 如图:个人信息的备份也是按此种方法。(3)在申报数据录入界面,填写公司地税编号,公司名称,月份是申报的月份,如4月申报3月,就填写3月,在选择申报类型内选择正常申报,如图(4)如果已有申报数据的信息,则需要按以上导入企业信息与个人信息的方法,导入目标文件,依次更改日期,假设5月份申报的是4月份的数据,则需要在新增申报数据界面正确填写申报起止日期,如图,见红色方框,点击确定进入数据申报录入,依次按公司人员填写申报额,如图所示(5)在右边的方框一定要选择人民币,否则系统通不过,录入完成,点击保存,然后按导出,将导出的文档保存下来,备用,如图(6)点击返回,进入报盘文件管理,点击正常申报,如图点击生成报盘文件,出现下图选择文件存放位置,以便自己查找,单击确定(7)选中正常申报,点击生成报盘文件,存放目标文件夹(8)返回地税申报界面,如图(9)点击个人所得税代扣代缴明细申报,进入申报界面,如图(10)正确填写申报人数及申报总金额(税额)然后导入报盘文件,出现下图,当系统显示为一致时,点击确认上传,出现下图,显示申报成功,点击扣款,会出现扣款成功的界面,此次个人所得税申报完成,如图三、申报财务报表(1)在地税申报界面,如图(2)选择要上传的报表文件即可

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