财务拿到发票后税额如何处理？

首先要看该笔支出是属于费用还是采购成本。如果是费用就要核对是否在预算范围内，在预算范围内就按照报账流程进行处理，如果属于预算范围外的就拒绝为其报销，同时要求走相应的签字流程之后再报销。第二，当财务拿到发票做完第一点之后就可以按照相应的报账流程对其审核。要做的第一点就是查验发票真伪，第二点检查发票抬头填写是否规范、正确，第三点检查发票金额、税额、价税合计是否准确，附件、合同、明细是否完整、准确，金额是否对的上，如果全都正确那么就可以签字确认了。


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