上个月的发票怎么红冲,上月开错发票这月开具红字普票如何申报
来源:整理 编辑:税务知识 2022-11-29 22:53:05
1,上月开错发票这月开具红字普票如何申报
正常的收入扣去红冲的部分,申报收入即可。和财务报表一致。希望帮助到你。上月开错,并上月红冲,上月又重新开了正确的发票给客户,你说上月开了4份错的专票并已纳税,那么你后来又红冲掉,又重开的发票到目前为止,纳税了吗?如果没纳税,那么计入本月的销售收入中,如果已纳税,则只需把本月的销售收入纳税即可。
2,上月开出了增值税发票现在客人要求退票怎么冲红
要对方开出据拒收证明,在电脑上开红票申请单,带单子到税务开红票通知单,然后才可开红票冲红.带开红字发票申请报告,记账凭证原件及复印件,销项票的发票联、抵扣联、记账联的原件用复印件、增值税开票系统开出的红字发票申请单(以上资料都要求盖公章,发票要在180天之内才可以申请开红字发票)。导出电子数据一起带到公司主管税务局专管员那里先签字盖章,再到主管税务局纳税大厅开具通知单。开好通知单后,再在增值税开票系统开红字发票就可以了。要对方开票据拒收证明,然后到税务局申请红字发票申请单,再开红字票.同意 “一片云草 ”的回答,现在开票系统升级了,可以先自行开具红字发票申请单了,打印出来盖好你们单位的公章,带上对方单位的退票申请,去税务局领通知单好了,这样就可以开了
3,上个月开给对方发票税号填错了怎么红冲重新再开
上个月开错的发票,本月销售方可直接提交红字发票信息表,原因选择发票开具错误,尚未交付购买方就行了。第一步销货方或购货方在增值税开票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称信息表)。 《信息表》具体由谁在开票系统中上传开具呢?这个要分情况讨论的。专用发票尚未交付购买方或者购买方拒收的,或购买方未用于申报抵扣并退回发票联及抵扣联的,销售方在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。 专用发票已交付购买方,且购买方已认证抵扣或未认证无法退回发票的,购买方可在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。第二步系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。第三步销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在增值税发票系统升级版中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。
4,增值税专用发票如何冲红夸月开具红字发票怎么操作
当月发现增值税专用发票有错时,收回发票联和抵扣联,直接作废。跨月对方认证了的,由对方开开具红字发票通知书,收到通知书后在金税盘上开具负数发票。对方没有认证的,收回发票联和抵扣联,在金税盘上填写开具红字发票通知书后,再开负数发票。当月发现增值税专用发票有错时,收回发票联和抵扣联,直接作废。跨月对方认证了的,由对方开开具红字发票申请表,,收到红字申请表后在金税盘上开具负数发票。对方没有认证的,收回发票联和抵扣联,由销售方在金税盘上填写开具红字发票申请表后,再开负数发票。1.点发票管理,再点信息表,点红字增值税专用发票信息表填开。 2.弹出红字发票信息表信息选择界面,选择购买方申请,已抵扣。 不输入发票代码,发票号码。点“确定”进入填开界面。 3.手工填写纳税人信息、商品信息(照着原蓝字票全部金额填或者应冲金额填,注意数量或金额应该填负数),填完核对无误打印。 4.点击“发票管理-红字发票信息表”菜单项。 5.点击“红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单,选中开具的红字发票信息表,点击上传。 6.上传成功后会显示审核通过,并生成信息表编号。 7.将信息表编号告诉销售方,由销售方开红字发票。 请参考
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