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1，普通发票红字发票怎么打印

普通发票红字，直接到税控盘开负数发票，把要开红字的发票冲红，打印出来就行了。
普通发票开红字不需要税务机关出具红字发票通知单，直接开红字发票就是了，并且不受时间限制，开时照原来的发票内容一样开只是数量和金额用负数表示（单价为正数）

普通发票红字发票怎么打印

2，怎么打印红字发票

怎么打印红字发票，这个需要专门的发票打印机才能打印，因为如果你使用的普通打印机打印出来应该是黑白色的。

怎么打印红字发票

3，小规模纳税人申请红字发票流程是什么 我是票打印的位置错误把

你的应该是普通发票吧？在开票系统里申请红字，就是开具负数发票，把原来开错的正数发票冲掉，然后再开具正常的发票就好了
由购货方到他管辖的国税局出具开具红字发票申请书(注明部分退货),然后给销货方，销货方凭该申请书向购货方开具红字发票.做账的时候红字发票申请书附在做账联的后面。

小规模纳税人申请红字发票流程是什么 我是票打印的位置错误把

4，红字发票怎么开 开红字发票操作步骤

1、首先打开开票软件，点击上方“红字发票管理”“增值税专票红字信息表填开”，根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。 2、点击“下一步”，如果发票信息在本地数据库内，软件会自动读取票面信息，点击“确定”。 3、填写联系电话和申请理由，确认无误后，先点击“保存”，保存成功后，点击“上传”，上传成功后点击“退出”。 4、然后点击“红字发票管理”，接着点击“增值税专票红字信息表审核下载”，下载已审核过的红字信息表。 5、下载成功后点击“发票管理”，接着点击“发票填开”，然后点击“增值税专用发票填开”，继续点击“确定”。 6、点击“负数”然后点击“导入开具”导入已下载的信息表，点击“确认”打印即可。

5，开具红字增值税专用发票通知单 怎么打印

我们是OKI打印机，通常确认打印机和电脑的连接没问题之后，就打开税控软件，填好需要打印的发票，试打印一张。用A4纸裁成发票同样的大小，打完和发票比对一下，只要在应该在的格子里，就OK。再放你的发票，再打印一次就可以。打印位置的调节都在说明书上，需要根据具体情况调。
先下载再打印

6，增值税专用发票冲红流程及操作方法

实行增值税专用发票电子化的新办纳税人开具增值税电子专用发票（以下简称“电子专票”）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止、销售折让等情形，需要开具红字电子专票的，按照以下规定执行：（一）购买方已将电子专票用于申报抵扣的，由购买方在增值税发票管理系统（以下简称“发票管理系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》），填开《信息表》时不填写相对应的蓝字电子专票信息。购买方未将电子专票用于申报抵扣的，由销售方在发票管理系统中填开并上传《信息表》，填开《信息表》时应填写相对应的蓝字电子专票信息。（二）税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。（三）销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字电子专票，在发票管理系统中以销项负数开具。红字电子专票应与《信息表》一一对应。（四）购买方已将电子专票用于申报抵扣的，应当暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字电子专票后，与《信息表》一并作为记账凭证。增值税专用发票红字冲销流程：1、进入开票软件—发票管理—信息表2、选择3、根据企业的要求进行填写信息表，如图4、点击下一步，然后确定。5、检查信息表数据，然后点打印。6、在跳出的打印窗口中选择不打印机7、发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出8、点击选择信息表，再点击上传9、审核通过以后，就可以填开增值税红字专用发票冲红。10、开具增值税红字专用发票方法：点击开票软件—发票管理—增值税专用发票填开11、点击红字选择导入网络下载红字发票信息表12、 选择对应的红字发票信息表，红字发票自动生成，点打印即可开具红字发票。二、增值税普通发票红字冲销流程：1、 打开开票软件—发票管理—发票填开—普通发票2、点击红字输入对应的正数发票代码和号码，即可填开。

7，开具红字专用发票打印用新发票吗

当然用新发票打印了。发票不论开哪种，都是用空白发票打印的。红字发票也是新开具正式发票，然后按正常发票给对方
已开具增值税专用发票的业务发生部分退货，在履行相关手续后，可以开具红字发票予以冲减。
开具红字发票，要根据红字发票申请单开具，核对好申请单中的内容，放入新发票打印，不能使用已打印过的发票打印。
红字发票跟蓝字发票一样都有唯一的代码和号码，因此要找到对应的发票进行打印，也就是新的发票。

8，专票红冲发票操作流程

专票红冲发票操作流程如下：1、打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”、“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，即可调出一张新的普通发票界面；2、点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次，再点击“下一步”（注意不能输入错误的代码号码，否则下一步按钮可能是灰色无法点击）；3、接着会弹出原蓝字发票的相关信息，核对后点击下方的“确定”按钮；4、再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码，确认无误后点击“打印”按钮，打印到新的这种普通发票上，普通发票的红字发票即可开具成功。红冲发票，就是冲减原销项，然后开具正确的发票重新入帐，跨月的就需要开红字发票了。【法律依据】《关于红字增值税发票开具有关问题的公告》第一条 增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称“专用发票”）后，销售退回、开票有误、暂停应税服务等。但不符合发票注销条件，或因销售部分退货而出现销售折扣的，需开具红墨水专用发票，按以下方法处理：（一）购买方取得的专用发票已用于申报抵扣的，购买方可以在新的增值税发票管理系统（以下简称“新系统”）中填写并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称“信息表”，详见附件）。填写《信息表》时，未填写对应的蓝字专用发票信息，应根据《信息表》所列增值税金额暂从当期进项税额中扣除。如果采购方取得的专用发票未用于申报抵扣，但发票复印件或抵扣复印件无法退回，采购方在填写信息表时应填写相应的蓝色专用发票信息。如果卖方开具的专用发票尚未送达买方，且买方未使用该专用发票申报抵扣并返还发票和抵扣，卖方可在新系统中填写并上传《信息表》。卖方在填写信息表时，应以蓝色填写专用发票的相应信息；（二）主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动审核后，生成“红字发票信息表号”的《信息表》，并同步到纳税人系统；（三）卖方应在税务机关核实的《信息表》的基础上开具红字专用发票，并在新系统中以负数输出开具。红色字母的专用发票应与信息表一一对应；（四）纳税人也可以利用《信息表》的电子信息或纸质资料向税务机关系统地查询《信息表》的内容。

9，一般纳税人开具红字发票的流程和资料

准备已经认证过的发票复印、加认证清单复印、（复印均加公章+此复印件与原件一致章）开具说明（不良要有不良协议书）原件、在防伪系统填写红字发票申请单，打印后盖章到税务局给对方后，对方开具红字发票通知单，你把通知单给对方，对方就可以去对方税务局开红字发票了。
　　你好，上次我也遇到这种情况，因为我不确定你是什么情况所以答案比较多。我在深圳，我们这里的程序大概是这样的。 　　（一）满足办理条件 　　增值税一般纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用发票。需开具红字专用发票对应的蓝字发票需已抄报税。 　　（二）企业开具《红字增值税专用发票申请单》方法： 　　在防伪税控开票系统中，进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单→申请单填开”菜单，弹出红字发票申请单信息选择界面，根据实际情况，选择购买方申请还是销售方申请（详见下段），进入《申请单》填开界面，输入相关信息后，保存并提交申请单，将《申请单》打印后加盖公章，并按申请单导出按钮，将申请单数据导出到优盘。 　　需开具红字专用发票对应的蓝字发票，如销售方未交付购买方或已交付购买方但购买方未认证，则由销售方申请开具《红字增值税专用发票申请单》，对应的蓝字发票如是隔月（如：开票月在7月，申请月在9月）的，必须勾选“因开票有误购买方拒收的”；如销售方已交付购买方且购买方已认证，则由购买方申请《红字增值税专用发票申请单》。 　　（三）按规定应当携带和提交的材料： 　　1.销售方开具 　　（1）红字增值税专用发票通知单管理系统打印的《开具红字增值税专用发票申请单》（应加盖销售方财务专用章或发票专用章）。 　　开具红字增值税专用发申请单方法：进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。 拿《申请单》（一式两联）到办税大厅找专管员，（你问办税大厅的人员他们会告诉你在哪里找专管员）办理审批，取回开票通知知单。要用a4 纸张打印。 　　（2）从红字增值税专用发票通知单管理系统导出的《开具红字增值税专用发票申请单》电子信息（建议用优盘）。 　　（3）对应蓝字发票原件（抵扣联、发票联）及复印件（加盖公章）。 　　（4）经办人身份证原件及复印件（加盖公章）。 　　（5）因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料（加盖购买方公章）； 　　（6）因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料（必须在开票日下一个月底前办理）。 　　办理完毕后专管员会给你一份通知单的，你就按照发票的通知单号：开红字发票就可以了。不过对税务局的人要礼貌 哦。 　　2.购买方开具 　　（1）、（2）、（3）、（4）.与上述“销售方开具”的第（1）、（2）、（3）、（4）相同。 　　（5）涉及退货、索取折扣折让的，应提供相关合同、协议原件（双方盖公章确认）及复印件（复印件上应加盖购买方公章）； 　　（6）对应蓝字发票相关记账凭证原件及复印件（复印件上应加盖购买方财务专用章或发票专用章）； 　　反正资料带多点好。

10，购买方开具的增值税红字专用发票信息表审核通过后怎么打印出来

摘要 你好，1、登录进入开票系统,点击红字发票信息表. 2、点击红字增值税专用发票信息表查询导出,点击下载. 3、选择起始日期,点确定,即可下载红字发票信息表了. 4、选择信息表,点击导出,点确认,选择保存的位置,点确定. 5、页面再次弹出提示,点确认即可导出. 购买方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣,之后因发生销货退回或销售制折让需要做进项税额转出. 在开票系统里做《红字更正申请单》,出具《红字开具申请单》、将数据上传自国税百网站(插入CA→国税网站→网上办税→进入网上申报系统→我的信息→我的办税事项→其他申报事项→红字发票文度件上传→上传《红字发票申请单》 咨询记录 · 回答于2021-12-21 购买方开具的增值税红字专用发票信息表审核通过后怎么打印出来 你好，1、登录进入开票系统,点击红字发票信息表.2、点击红字增值税专用发票信息表查询导出,点击下载.3、选择起始日期,点确定,即可下载红字发票信息表了.4、选择信息表,点击导出,点确认,选择保存的位置,点确定.5、页面再次弹出提示,点确认即可导出.购买方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣,之后因发生销货退回或销售制折让需要做进项税额转出.在开票系统里做《红字更正申请单》,出具《红字开具申请单》、将数据上传自国税百网站(插入CA→国税网站→网上办税→进入网上申报系统→我的信息→我的办税事项→其他申报事项→红字发票文度件上传→上传《红字发票申请单》 导出来是乱码，对方让打印出来，UK的税盘，找不到在哪里打印红字信息表 税盘导出来是乱码对吧。用记事本打开后，点击左上角的“文件”，并选择“另存为”。在保存界面，保存类型选择“所有文件”，编码格式选择"带有BOM的UTF-8”，最后点击“保存”。再用Excel 打开保存后的这个.csv文件，不出意外的话，乱码问题已经解决。

11，红字发票开具方法

我是金税维护人员，我给你一个做法以便参考按照你的描述，对方发票没认证，你可以先要求对方确定是开错几张发票，然后将错误发票退回给你公司，并且要求对方出具负数发票申请原因。开票软件上面就是先登陆你们公司的开票软件，然后发票管理-》红字发票申请单-》红字发票申请单添开-》填妥相关东西，生成红字发票申请单，打印份，敲好公章。-》导出红字发票申请单。将申请单和相关资料一同交与税务局，等批准下来。批准后拿到红字发票通知单，然后开票软件-》发票管理-》增值税发票-》负数-》直接开具-》输入2次批准单号和一次发票代码和发票号码后就可以了。
发票隔月 要向税务申请红字发票 拿到税务的红字发票通知单 作为开具红字发票的合法依据向税务的申请主管税务局；我方（某某公司）是销售方 ，上月开具的增值税发票有误共5张（发票代码 发票号码一一写清楚）购货方是某某公司 以将原错误的发票全部收回。现申请开具红字发票！
一、红字发票开具方法　　《发票管理办法实施细则》第四章第三十四条规定:开具发票后，如发生销货退回，需开具红字发票的，必须收回原发票并注明"作废"字样或取得对方有效证明;发生销售折让的，在收回原发票并注明"作废"字样后，重新开具销售发票。根据此条，就填写地税红字发票的处理意见如下:　　情况1、如接受劳务方未作帐务处理，发票可以退回的　　处理1:若发票未缴销，不需开具红字发票。可向接受劳务方索回已开具的发票联，在该发票的所有联次上注明"作废"字样，作为扣减当期劳务收入的凭证，然后按实收款项补开发票。　　处理2:若发票已缴销，需开具红字发票。可向接受劳务方索回已开具的发票联，在该发票联注明"作废"字样。根据收回的发票开具红字发票，要求全部联次一次复写，红字发票的存根联、抵扣联和发票联不得撕下，将蓝字专用发票的抵扣联、发票联粘贴在红字专用发票发票联的后面，并在上面注明蓝字、红字专用发票记账联的存放地点，作为开具红字专用发票的依据。　　情况2、如接受劳务方已作帐务处理，发票无法退回的　　已认证通过的情况　　1、写一份申请报告，加盖公章　　2、防伪税控内开具"红字发票申请单"，打印两份，并将数据导出到U盘内。　　3、带着申请单、U盘、发票原件及复印件记账凭证复印件到纳税评估科或税管员处，出具调查稿。　　4、将开具好的红字增值税专用发票通知单拿回来，寄给开票方，并做进项税转出。　　应凭对方复印的发票和有关证明(要有单位公章或消费者个人签字及身份证号码)，开具红字发票。要求全部联次一次复写、打印，红字发票的存根联、抵扣联和发票联不得撕下，将提供的资料证明粘贴在红字专用发票发票联的后面。　　二、符合作废条件的(同时符合以下条件)，发票注明作废，开票软件注明作废。　　(一) 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;　　(二) 销售方未抄税并且未记账;　　(三) 购买方未认证或者认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用发票代码、号码认证不符"。
呵呵，这巧，我也是前段时间才培训了这个防伪税控开票系统的软件的，现学现卖喽！遇到这个问题不要急，不要慌，有了问题就要想办法解决呀，急也没用。首先你要跟对方单位确认一下，到底是不是发票开错了，这一点很重要哦，因为像他们说的那样，5张都错了，情况很少见的啊。如果确实是错了需要开具红字发票，那就先要跟当地税务机关申请，注明是什么原因，待税务机关批准后会给你一个红字发票通知单，然后再回到你办公的地方在你的开票系统上操作，打开上月开错的发票，点击上面的“负数”按钮，它会提示你输入红字发票通知单号码的，然后按上面提示的步骤来就OK啦！要注意的是，一张通知单号好像只能开具一张红字发票，而且关于这个红字发票税务的也有相应的管理吧，不能随便开的，所以去税务局的时候可以向他们询问清楚点啊，当然重要的是要先确认你那5张票是不是真的都错了啊！最后祝你早日解决此事，今后工作一切顺利！
1.一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。2.《申请单》一式两联：第一联由购买方留存；第二联由购买方主管税务机关留存。《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》《通知单》应与《申请单》一一对应。通知单》一式三联：第一联由购买方主管税务机关留存；第二联由购买方送交销售方留存；第三联由购买方留存。《通知单》应加盖主管税务机关印章。《通知单》应按月依次装订成册，并比照专用发票保管规定管理。3.购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。4. 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《通知单》一一对应。

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