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1，火车票订票费应该入到什么费用科目中

管理费用---差旅费。

火车票订票费应该入到什么费用科目中

2，出差高铁费用计入什么科目

差旅费报销主要计入两个会计科目：1、管理费用——差旅费：主要用于核算管理部门或后勤部门人员出差发生的费用。2、销售费用（营业费用）——差旅费：主要用于核算销售或营销部门为销售产品、市场推广等发生的差旅费。

出差高铁费用计入什么科目

3，公司员工集体到总部开会报销火车票的费用怎么写会计分录

摘要：付员工n人赴总部开会车费借：管理费用-交通费贷：库存现金
报销时：借：管理费用——差旅费贷：其他应付款——厨房员工支付时：借：其他应付款——厨房员工贷：银行存款或库存现金你是想要这个吗？

公司员工集体到总部开会报销火车票的费用怎么写会计分录

4，作为公司福利的春节往返火车票入账什么科目

正常情况下是 计入 管理费用－差旅费但是你们这个报销属于福利性质 所以严格上将是 计入 福利费根据新准则和目前税务局的规定 是要合并到工资里计征个人所得税滴。所以最好是按项目出差 计入 管理费用－差旅费交通费一般是指市内交通，公交卡或是的士费的发票。火车票，飞机票是要按出差项目 计入 管理费用－差旅费
搜一下：作为公司福利的春节往返火车票入账什么科目

5，购买火车票手续费的会计分录

一般情况下,你购买时把手续费发票与火车票放在一起,等报销时再一同处理.进入管理费用-差旅费.
火车票退票手续费会计分录： 借：管理费用——差旅费（火车票退票手续费） 贷：现金 差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用。新《企业会计准则——会计科目和账务处理》中，也仅?对管理费用中包括的差旅费及账务处理作出了规定，并未明确差旅费的开支范围及标准。

6，报销的交通费放入什么科目

如果是出差,销售人员就计借营业费用-差旅费 贷:现金 管理人员就计管理费用-差旅费 贷:现金 如果不是出差都可以放入营业费用,如果票据业务频繁可以单独设一个明细科目像营业费用--运杂费 包括交通费还有汽油、汽车修理等都可以。
直接记“管理费用－－差旅费”
管理费用——差旅费
管理费用!!!
放入管理费用
可以记入管理费用----差旅费

7，职工报销长途车费计入什么会计科目

职工报销长途车费计入“管理费用——差旅费”。管理费用是指 企业行政管理部门 为组织和管理生产经营活动 而发生的各项费用。 管理费用属于期间费用，在发生的当期就计入当期的损失或是利益。　　一、主要项目　　1、公司经费、职工教育经费、业务招待费、税金、技术转让费、无形资产摊销、咨询费、诉讼费、开办费摊销、上缴上级管理费、劳动保险费、待业保险费、董事会会费、财务报告审计费、筹建期间发生的开办费以及其他管理费用。　　2、公司经费　　总部管理人员工资、职工福利费、差旅费、办公费、董事会会费、折旧费、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销及其他公司经费；　　3、劳动保险费　　指离退休职工的退休金、价格补贴、医药费（包括离退休人员参加医疗保险基金）、异地安家费、职工退职金、职工死亡丧葬补助费、抚恤费、按规定支付给离休干部的各项经费以及实行社会统筹基金；待业保险费指企业按照国家规定缴纳的待业保险基金；　　4、董事会会费　　是指企业最高权力机构及其成员为执行职能而发生的各项费用，包括差旅费、会议费等。　　5、其它费用　　二、账务处理　　1、如果没有向公司借钱　　借：管理费用－差旅费　　贷：现金　　2、借出时　　借：其他应收款－－**人　　贷：现金　　3、报销时　　全部花完　　借：管理费用－差旅费　　贷：其他应收款－**人　　有剩余现金　　借：现金　　管理费用 －差旅费　　贷：其他应收款 －**人　　4、补款时　　借：管理费用 －差旅费　　贷：现金　　其他应收款 -**人
出差的话是 借： 管理费用-差旅费 贷：库存现金回家的话 进 福利费吧
借：管理费用 贷：库存现金
是管理费用。。明细就写差旅费就可以了啊。。

8，报销差旅费属于什么会计科目

管理人员出差--列入管理费用-差旅费销售人员出差--列入营业费用-差旅费生产部门人员出差--制造费用福利部门人员出差--应付福利费基建部门人员出差--在建工程
关键是看谁出差管理人员出差--列入管理费用-差旅费 销售人员出差--列入营业费用-差旅费 生产部门人员出差--制造费用 福利部门人员出差--应付福利费 基建部门人员出差--在建工程
属于"管理费用--差旅费" 1.支出时: 借:其他应收款--?? 贷:银行存款/现金 2.报销时: 借:管理费用--差旅费 贷:其他应收款--??凭证后面付有差旅过程中发生费用的发票,例如:车票,旅社开的发票等,这些费用要经过审核之后才能给予报销.
应该是管理费用-办公费-差旅费支出：其他应收款 ￥ 现金/银行存款 ￥报销：管理费用 ￥ 其他应收款 ￥
员工出差预借差旅费时,以银行存款或库存现金支付。会计分录为 借：其他应收款 贷：银行存款/库存现金员工出差报销差旅费时，应计入管理费用。会计分录为 借：管理费用 库存现金（多余现金退回） 贷：其他应收款差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费的报销范围为：1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。3、外地餐券是否能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
支出时：借：其他应收款-** 贷：现金/银行存款报销时要看出差人员属于哪个部门：管理部门的计入管理费用；销售部门计入营业费用；车间的计入制造费用或辅助生产成本

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